Propósito

El propósito del Comité de Presupuesto es

• servir como centro de discusión colegiada sobre supuestos, políticas y procedimientos presupuestarios, así como protocolos fiscales para establecer el presupuesto anual del Cabrillo College.

• asistir al Comité de Planificación Universitaria y al Vicepresidente de Finanzas y Servicios Administrativos brindando asesoramiento y recomendaciones relacionadas con los procesos presupuestarios de la universidad y los supuestos de planificación anual.

• ayudar al personal y gerentes de la universidad a desarrollar actividades de desarrollo profesional que eduquen al personal universitario sobre el presupuesto anual y el proceso de presupuestación.

• proporcionar un foro para analizar elementos clave del presupuesto anualmente, como el costo de:

  aumentos salariales
  beneficios médicos y de nómina
  montos especificados para reservas de fin de año establecidas por la junta
  costos de obligaciones post-empleo
  supuestos de estudios actuariales y otros factores presupuestarios significativos
  

Al servir en el foro de gobernanza compartida (reportando al CPC), el Comité de Presupuesto ayuda a establecer un entendimiento común dentro de la universidad sobre supuestos significativos de planificación presupuestaria y facilita la transmisión de conocimiento sobre los costos operativos anuales de la universidad.

Objetivos 2025-26

1. Informar anualmente sobre los principales impulsores del presupuesto a partir del Resumen Ejecutivo del Presupuesto Final. Brindar asesoramiento y recomendaciones sobre supuestos significativos de planificación presupuestaria. Transmitir conocimiento sobre los costos operativos anuales de la universidad a los grupos constituyentes de manera oportuna.

2. Comprender las políticas, procedimientos y protocolos fiscales para establecer el presupuesto anual. Transmitir conocimiento a los grupos constituyentes.

3. Monitorear cambios y difundir información sobre cualquier cambio en las asignaciones estatales, incluida la Fórmula de Financiamiento CC, a los grupos constituyentes.

4. Apoyar el desarrollo del Informe de Autoevaluación Institucional (ISER), especialmente en proporcionar evidencia y contribuir con lenguaje de informe apropiado para los equipos del Estándar 1 y Estándar 3.

5. Apoyar el desarrollo e implementación de capacitación continua para garantizar que todas las partes interesadas (ej. miembros del comité de presupuesto, administradores) comprendan el proceso presupuestario del distrito, políticas clave (ej. ley del 50%, SCFF), cronogramas y roles. Incluir inducción anual para nuevos miembros y actualizaciones regulares para apoyar la toma de decisiones informada y equitativa.

A quién reportan

Comité de Planificación Universitaria (CPC)

Reuniones

Las reuniones generalmente se llevan a cabo el cuarto miércoles del mes durante el semestre, de 2:00 a 3:30 pm.

Presentaciones y otros recursos

• Inscríbete en el curso Budget 101 en Canvas

Enlace a agendas y actas

BoardDocs

Membresía

1. Dr. Roy Vasquez, Vicepresidente Interino de Finanzas y Servicios Administrativos (Presidente)

2. Dr. Travaris Harris, Vicepresidente de Instrucción; Paul Harvell, designado

3. Dr. Blanca Balthazar-Sabbah, Vicepresidenta de Servicios Estudiantiles; Dr. Michelle Donohue-Mendoza, designada

4. Angela Hoyt, Vicepresidenta de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

5. Violette Reeves, Directora de Presupuesto y Servicios Fiscales

6. Alex Strudley, Director de Adquisiciones y Servicios Generales

7. Victoria Banales, Presidenta del Senado Facultativo

8. John Govsky, Representante de CCFT

9. Barbara Schultz-Perez, Senado Facultativo

10. Windy Valdez, CCEU

11. Terri Owen, CCEU

12. Michel Hernandez, CCEU

13. Orly Cardenas-Campbell, Confidencial

14. George Little, Senado Estudiantil

Información adicional

Comunicación entre el CPC y otros organismos de planificación de la universidad: La intención es tener la mayor transparencia posible. En este espíritu, se compartirán agendas y un resumen de temas relevantes de planificación del Gabinete y otros organismos con anticipación o se presentarán regularmente al CPC. Los grupos afectados incluyen: Gabinete, Consejo de Instrucción, Consejo de Planificación Instruccional, Equipo de Liderazgo Administrativo y Grupos de Gerentes de Componentes. Consulta el Proceso de Toma de Decisiones del Cabrillo College y el Proceso de Planificación Integrada.

Para más información, visita el Sitio web del Comité de Planificación Universitaria